按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將2017年部門預(yù)算公開如下：

　　一、 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　部門職責(zé)： 1、貫徹黨的路線、方針政策、法規(guī)和上級指示，在上級衛(wèi)生主管部門的指導(dǎo)下，全面進(jìn)行醫(yī)院的醫(yī)療、教學(xué)、科研、和行政管理等工作。按上級黨委和主管部門的要求，準(zhǔn)確、及時(shí)有效地完成各項(xiàng)任務(wù)，不斷進(jìn)行改革創(chuàng)新，使醫(yī)院的各項(xiàng)工作高效有序地進(jìn)行。

　　2、根據(jù)醫(yī)院的功能任務(wù)，使用醫(yī)院的醫(yī)療資源，為患者提供有質(zhì)量和安全保證的、適宜的醫(yī)療技術(shù)服務(wù)。

　　3、組織、檢查醫(yī)療護(hù)理工作，深入門診、病房及其它科室，并采取積極有效措施，保證不斷提高醫(yī)療質(zhì)量。

　　4、教育職工樹立全心全意為人民服務(wù)的思想和良好的醫(yī)德，改進(jìn)醫(yī)療作風(fēng)和工作作風(fēng)，改善服務(wù)態(tài)度。督促檢查以崗位責(zé)任制為中心的醫(yī)院各項(xiàng)核心制度和技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行，嚴(yán)防差錯(cuò)事故的發(fā)生。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行《河北省醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊》的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕多收費(fèi)、亂收費(fèi)、分解收費(fèi)等不合理收費(fèi)。

　　6、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

　　機(jī)構(gòu)設(shè)置：

部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　二、部門預(yù)算安排的總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。河北省及所屬事業(yè)單位的收支包含在部門預(yù)算中。

　　1、收入說明

　　唐山市人民醫(yī)院2017年預(yù)算收入85620.86萬元，全部為醫(yī)院事業(yè)收入。

　　2、支出說明

　　收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映唐山市人民醫(yī)院年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2017年部門支出預(yù)算為85620.86萬元，其中基本支出29492.86萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)24828.31萬元和正常公用經(jīng)費(fèi)4664.55萬元;專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出56128萬元，全部為本級支出。

　　3、比上年增減情況

　　2017年部門預(yù)算較2016年增長9324.35萬元，其中：基本支出增長3252.8萬元，主要是增加人員經(jīng)費(fèi);專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出增長8571.55萬元，主要為藥品耗材采購及醫(yī)院信息化改造支出增加;專項(xiàng)項(xiàng)目支出減少2500萬元。

　　三、醫(yī)院正常公用經(jīng)費(fèi)安排情況

　　醫(yī)院正常公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排4664.55萬元，主要用于保證醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、福利費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

　　四、醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

　　2017年，醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排600.24萬元，其中：因公出國(境)費(fèi)100萬元;比去年增加40萬元，主要原因是醫(yī)院增加與日本、美國、韓國、德國院際學(xué)術(shù)交流和進(jìn)修費(fèi);公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)120萬元(其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)120萬元)，與去年持平;公務(wù)接待費(fèi)60.4萬元，比去年減少7.44萬元;會(huì)議費(fèi)70萬元，比去年增加10萬元，主要為醫(yī)院成立了唐山市人民醫(yī)院醫(yī)療集團(tuán)，每年召開一次集團(tuán)理事會(huì)增加的支出。培訓(xùn)費(fèi)249.84萬元比去年增加13.78萬元，主要原因醫(yī)院加強(qiáng)京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展，增加外出進(jìn)修培訓(xùn)人員增加的支出。

　　五、政府采購預(yù)算

　　2017年安排政府采購預(yù)算12893萬元，明細(xì)如下：

　　六、國有資產(chǎn)信息

　　上年末固定資產(chǎn)金額為40383.56萬元(詳見下表)，本年度醫(yī)院擬購置固定資產(chǎn)主要為CT、電子超聲內(nèi)鏡、后裝機(jī)、雙板DR、腔鏡系統(tǒng)、C型臂X線機(jī)、超聲骨刀等，已列入政府采購預(yù)算表。

　　說明：1、實(shí)有車輛16輛，其余為待報(bào)廢車輛，未辦理報(bào)廢手續(xù)。

　　七、 名詞解釋

　　1、一般預(yù)算收入：醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

　　2、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和正常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　3、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出：是指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，而發(fā)生的支出。

　　八、其他需要說明的事項(xiàng)

　　無