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財務公示

唐山市人民醫(yī)院2018年部門預算信息公開內(nèi)容

發(fā)布時間：2018-03-15 瀏覽次數(shù)：

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按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門預算公開如下：

一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況

部門職責： 1、貫徹黨的路線、方針政策、法規(guī)和上級指示，在上級衛(wèi)生主管部門的指導下，全面進行醫(yī)院的醫(yī)療、教學、科研、和行政管理等工作。按上級黨委和主管部門的要求，準確、及時有效地完成各項任務，不斷進行改革創(chuàng)新，使醫(yī)院的各項工作高效有序地進行。

2、根據(jù)醫(yī)院的功能任務，使用醫(yī)院的醫(yī)療資源，為患者提供有質(zhì)量和安全保證的、適宜的醫(yī)療技術(shù)服務。

3、組織、檢查醫(yī)療護理工作，深入門診、病房及其它科室，并采取積極有效措施，保證不斷提高醫(yī)療質(zhì)量。

4、教育職工樹立全心全意為人民服務的思想和良好的醫(yī)德，改進醫(yī)療作風和工作作風，改善服務態(tài)度。督促檢查以崗位責任制為中心的醫(yī)院各項核心制度和技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行，嚴防差錯事故的發(fā)生。

5、嚴格執(zhí)行《河北省醫(yī)療服務價格手冊》的收費標準，杜絕多收費、亂收費、分解收費等不合理收費。

6、積極完成上級領(lǐng)導交辦的各項任務。

機構(gòu)設(shè)置：

部門機構(gòu)設(shè)置情況

單位名稱	單位性質(zhì)	單位規(guī)格	經(jīng)費保障形式
單位名稱	單位性質(zhì)	單位規(guī)格	經(jīng)費保障形式
唐山市人民醫(yī)院	事業(yè)	正處級	自籌自支

二、部門預算安排的總體情況

按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映的預算中。

1、收入說明

唐山市人民醫(yī)院2018年預算收入93025.47萬元，全部為醫(yī)院事業(yè)收入。

2、支出說明

收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映唐山市人民醫(yī)院年度部門預算中支出預算的總體情況。2018年部門支出預算為93025.47萬元，其中基本支出33329.77萬元，包括人員經(jīng)費28317.38萬元和正常公用經(jīng)費5012.39萬元；專項公用經(jīng)費支出59695.7萬元，全部為本級支出。

3、比上年增減情況

2018年部門預算較2017年增長7404.61萬元，其中：基本支出增長3836.91萬元，主要是增加人員經(jīng)費；專項公用經(jīng)費支出增長3567.7萬元，主要為藥品耗、衛(wèi)生材料采購支出增加。

三、醫(yī)院正常公用經(jīng)費安排情況

醫(yī)院正常公用經(jīng)費共計安排5012.39萬元，主要用于保證醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、物業(yè)管理費、福利費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常維修費、辦公樓物業(yè)管理費、公務車運行維護費等支出。

四、醫(yī)院“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因

2018年，醫(yī)院“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算安排286萬元，比去年減少33.87萬元。其中：因公出國（境）費100萬元；與去年持平，主要用于醫(yī)院與日本、美國、韓國、德國院際學術(shù)交流和進修費；公務用車購置及運維費120萬元（其中：公務用車運行費120萬元)，與去年持平；公務接待費66萬元，比去年增加5.6萬元；會議費37.5萬元，比去年減少32.5萬元。培訓費及業(yè)務培訓費242.87萬元比去年減少6.97萬元，主要用于醫(yī)院加強京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展，增加外出進修培訓人員的支出。

五、政府采購預算

2018年安排政府采購預算12885.2萬元，明細如下：

617010唐山市人民醫(yī)院									單位：萬元
經(jīng)濟分類科目編碼	項目名稱	采購物品目錄序號	采購物品名稱	產(chǎn)品規(guī)格	計量單位	參考單價(單位：元)	數(shù)量	合計	一般公共預算撥款安排	政府性基金預算撥款安排	國有資本經(jīng)營預算撥款安排	其他來源收入安排


	合計							12,885.20				12,885.20
31003	應急及常規(guī)小型設(shè)備	A032024	病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備	進口或國產(chǎn)	套	10000000	1.	1,000.00				1,000.00
31003	后裝機	A032014	核醫(yī)學設(shè)備	進口	臺	3500000	1.	350.00				350.00
31003	雙板DR	A032011	醫(yī)用 X 線設(shè)備	進口	臺	3000000	1.	300.00				300.00
31003	超聲骨刀	A032001	手術(shù)器械	進口	把	2500000	1.	250.00				250.00
31003	小關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)	A032001	手術(shù)器械	進口	臺	1950000	1.	195.00				195.00
31003	高清腔鏡系統(tǒng)	A032001	手術(shù)器械	進口	臺	1500000	2.	300.00				300.00
31003	C型臂X線機	A032011	醫(yī)用 X 線設(shè)備	進口	臺	1500000	1.	150.00				150.00
31003	術(shù)中超聲診斷系統(tǒng)	A032005	醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備	進口	臺	1200000	1.	120.00				120.00
31003	肌電誘發(fā)反應儀（喉返神經(jīng)監(jiān)測儀）	A032003	醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備	進口	臺	750000	1.	75.00				75.00
31003	電子輸尿管鏡	A032001	手術(shù)器械	進口	臺	700000	1.	70.00				70.00
31003	超聲刀	A032001	手術(shù)器械	進口	把	500000	5.	250.00				250.00
31003	高壓蒸汽滅菌器	A032025	消毒滅菌設(shè)備及器具	國產(chǎn)	臺	450000	3.	135.00				135.00
31003	全自動清洗機	A032025	消毒滅菌設(shè)備及器具	進口	臺	320000	1.	32.00				32.00
31003	手術(shù)床	A032024	病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備	進口	張	150000	2.	30.00				30.00
31003	麻醉機	A032022	手術(shù)急救設(shè)備及器具	進口	臺	250000	2.	50.00				50.00
31007	單病種質(zhì)量管理系統(tǒng)	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產(chǎn)	套	400000	1.	40.00				40.00
31007	HRP運營管理系統(tǒng)	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產(chǎn)	套	500000	1.	50.00				50.00
31007	電子病歷歸檔	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產(chǎn)	套	800000	1.	80.00				80.00
31007	PACS影像	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產(chǎn)	套	4000000	1.	400.00				400.00
31007	手術(shù)室、重癥室用電腦	A02010104	臺式計算機	聯(lián)想系列	臺	7000	45.	31.50				31.50
31007	電腦	A02010104	臺式計算機	國產(chǎn)	臺	4000	100.	40.00				40.00
31007	容災機房UPS主機加電池	A02061504	不間斷電源（UPS）	國產(chǎn)	臺	160000	2.	32.00				32.00
31007	容災機房精密空調(diào)	A02052306	恒溫機、恒溫機組	國產(chǎn)	臺	85000	2.	17.00				17.00
31007	容災機房監(jiān)控系統(tǒng)	A02010702	機房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備	國產(chǎn)	套	120000	1.	12.00				12.00
31007	容災機房機柜	A02010701	機柜	國產(chǎn)	臺	5000	2.	1.00				1.00
31007	云知聲系統(tǒng)	A02010610	語音輸入設(shè)備	國產(chǎn)	套	20000	50.	100.00				100.00
31007	臨床數(shù)據(jù)中心CDR系統(tǒng)	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產(chǎn)	套	7000000	1.	700.00				700.00
31007	無線信號天線	A0201020899	其他網(wǎng)絡(luò)收發(fā)設(shè)備	國產(chǎn)	根	84	690.	5.80				5.80
31007	無線AP同軸電纜5米	A02010299	其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備	國產(chǎn)	根	56	345.	1.93				1.93
31007	無線AP同軸電纜10米	A02010299	其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備	國產(chǎn)	根	88	345.	3.04				3.04
31007	無線AP	A0201020801	網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器	國產(chǎn)	個	2800	115.	32.20				32.20
31007	無線AP室內(nèi)放置	A0201020899	其他網(wǎng)絡(luò)收發(fā)設(shè)備	國產(chǎn)	個	2800	154.	43.12				43.12
31007	核心交換機端口擴容板	A0201020701	網(wǎng)絡(luò)接口	國產(chǎn)	個	33600	2.	6.72				6.72
31007	核心交換機萬兆模塊	A0201020704	光纖轉(zhuǎn)換器	國產(chǎn)	個	15344	18.	27.62				27.62
31007	交換機H3C5130系列	A0201020201	以太網(wǎng)交換機	國產(chǎn)	臺	10920	4.	4.37				4.37
31007	交換機千兆光模塊	A0201020704	光纖轉(zhuǎn)換器	國產(chǎn)	個	2772	45.	12.47				12.47
31007	交換機H3C5110系列8口	A0201020201	以太網(wǎng)交換機	國產(chǎn)	臺	4760	8.	3.81				3.81
31007	交換機H3C5110系列24口	A0201020201	以太網(wǎng)交換機	國產(chǎn)	件	8400	13.	10.92				10.92
31007	交換機管理軟件	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產(chǎn)	套	147000	1.	14.70				14.70
30213	路南院區(qū)前期手續(xù)	B010605	醫(yī)衛(wèi)慈善用房施工	新建	座/平方米	10000000	1.	1,000.00				1,000.00
31007	科研平臺	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產(chǎn)	套	4200000	1.	420.00				420.00
31007	放療協(xié)同平臺	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產(chǎn)	套	4500000	1.	450.00				450.00
31003	中高端彩色多普勒超聲	A032005	醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備	進口	臺	2300000	3.	690.00				690.00
31003	高端彩色多普勒超聲	A032005	醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備	進口	臺	3000000	2.	600.00				600.00
31003	高端內(nèi)鏡	A032007	醫(yī)用內(nèi)窺鏡	進口	臺	3300000	1.	330.00				330.00
31003	中高端彩超	A032005	醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備	進口	臺	2300000	2.	460.00				460.00
31003	小探頭超聲內(nèi)鏡	A032007	醫(yī)用內(nèi)窺鏡	進口	臺	2000000	1.	200.00				200.00
31003	中高端便攜式彩超	A032005	醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備	進口	臺	1500000	1.	150.00				150.00
31003	腔鏡器械	A032001	手術(shù)器械	進口	臺	300000	4.	120.00				120.00
31003	宮腔鏡	A032007	醫(yī)用內(nèi)窺鏡	進口	臺	1000000	1.	100.00				100.00
31003	連續(xù)性血液凈化裝置（來富恩）	A032019	體外循環(huán)設(shè)備	進口	臺	650000	1.	65.00				65.00
31003	連續(xù)性血液凈化裝置（旭化成）	A032019	體外循環(huán)設(shè)備	進口	臺	980000	1.	98.00				98.00
31003	連續(xù)性血液凈化裝置（貝朗）	A032019	體外循環(huán)設(shè)備	進口	臺	300000	2.	60.00				60.00
31003	第四代醫(yī)療版美版超聲刀	A032001	手術(shù)器械	進口	把	600000	1.	60.00				60.00
31003	耳鉆	A032001	手術(shù)器械	進口	把	300000	1.	30.00				30.00
31003	鼻竇手術(shù)鉆	A032001	手術(shù)器械	進口	把	300000	1.	30.00				30.00
31003	全自動生化分析儀	A032017	臨床檢驗設(shè)備	進口	臺	5000000	1.	500.00				500.00
31003	肝纖維無創(chuàng)定量檢測系統(tǒng)（彈性成像超聲系統(tǒng)）	A032005	醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備	進口	臺	3500000	1.	350.00				350.00
31003	全自動血細胞分析儀	A032017	臨床檢驗設(shè)備	進口	臺	1800000	1.	180.00				180.00
31003	全自動毛細管電泳儀	A032017	臨床檢驗設(shè)備	進口	臺	900000	1.	90.00				90.00
31003	全自動尿生化分析儀	A032017	臨床檢驗設(shè)備	進口	臺	700000	1.	70.00				70.00
31003	色素濃度圖分析儀（肝儲備功能分析系統(tǒng))	A032003	醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備	進口	臺	550000	1.	55.00				55.00
30213	老病房樓裝修改造工程結(jié)算審計工程款	B07	裝修工程	裝修改造	座/平方米	2000000	1.	200.00				200.00
30213	門診醫(yī)技樓裝修改造工程結(jié)算審計工程款	B07	裝修工程	裝修改造	座/平方米	4000000	1.	400.00				400.00
30213	門診大廳接建工程結(jié)算審計工程款	B07	裝修工程	裝修改造	座/平方米	2000000	1.	200.00				200.00
30213	骨科院區(qū)裝修改造工程	B07	裝修工程	裝修改造	座/平方米	3000000	1.	300.00				300.00
30213	營養(yǎng)食堂裝修改造工程結(jié)算審計款	B07	裝修工程	裝修改造	座/平方米	1000000	1.	100.00				100.00
30213	籌建立體停車場工程	B07	裝修工程	籌建改造	座/平方米	5000000	1.	500.00				500.00
30213	新建核磁、介入室工程結(jié)算審計款	B07	裝修工程	裝修改造	座/平方米	1000000	1.	100.00				100.00

六、國有資產(chǎn)信息

上年末固定資產(chǎn)金額為50722.39萬元（詳見下表），本年度醫(yī)院擬購置固定資產(chǎn)主要為后裝機、雙板DR、腔鏡系統(tǒng)、C型臂X線機、超聲骨刀、PASS影像等，已列入政府采購預算表。

醫(yī)院固定資產(chǎn)占用情況表
編制部門：唐山市人民醫(yī)院		截止時間：2017年12月31日
項目	數(shù)量	價值（金額單位：萬元）
資產(chǎn)總額	——	50722.39
1、房屋（平方米）	67517.27	11650.71
其中：業(yè)務用房（平方米）	63339.71	10929.83
辦公用房（平方米）	4177.56	720.88
2、車輛（臺、輛）	23	510.21
3、單價50萬元以上設(shè)備	65	20566.13
4、其他固定資產(chǎn)	——	17995.34

說明：1、實有車輛16輛，其余為待報廢車輛，未辦理報廢手續(xù)。

七、名詞解釋

1、一般預算收入：醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務活動取得的收入。

2、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務，而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和正常公用經(jīng)費支出。

3、專項公用經(jīng)費支出：是指在基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標，而發(fā)生的支出。

八、其他需要說明的事項

無

唐山市人民醫(yī)院2018年預算公開信息.docx